Como realizar a geração de arquivo para a integração fiscal
Para acessar o vídeo explicativo completo sobre o integrador contábil clique no botão abaixo:
Será gerado um arquivo de exportação, com base no Perfil B, contendo informações de entrada e saída das notas fiscais (modelo 55), bem como os blocos K e H, para serem importadas no sistema contábil.
Ao clicar no submódulo Integração Fiscal o sistema irá direcionar para a tela para preenchimento das informações para exportar os dados de integração fiscal.
Bloco C (Perfil B) – Documentos Fiscais – Mercadorias (modelo 55)
Função: Registra notas fiscais eletrônicas (NF-e) de entrada e saída de mercadorias (modelo 55).
Abrange: Informações como dados do emitente, destinatário, produtos, valores, CFOP, CST/CSOSN, ICMS, IPI, entre outros.
Importância: É essencial para apuração dos impostos indiretos (como ICMS e IPI), além de ser base para validações fiscais e cruzamentos com outros blocos.
Bloco H – Inventário Físico
Função: Registra o inventário final de mercadorias no encerramento do ano ou quando exigido pela legislação.
Abrange: Quantidade e valor dos produtos existentes em estoque na data de referência
Importância: Usado para controle fiscal de estoque e apuração de lucro real/presumido, quando aplicável.
Bloco K – Controle da Produção e Estoque
Função: Registra dados de produção, consumo de insumos, movimentações internas e estoque escriturado.
Aviso*
O Bloco K gerado pelo sistema é parcial e não contempla todos os blocos, dessa forma sendo um arquivo auxiliar, segue abaixo os campos que atendemos:
K100, K200, K230 e K235.
1 - Empresa: Neste campo é necessário selecionar de qual empresa o contador deseja exportar os dados financeiros.
2 - Mês: Neste campo é necessário selecionar o mês ao qual deseja exportar o arquivo fiscal.
3 - Ano: Neste campo é necessário selecionar o ano ao qual deseja exportar o arquivo fiscal.
4 -Indicador de tipo de atividade: Neste campo é necessário selecionar o tipo de atividade da empresa.
Após realizar o preenchimento necessário cliente em “Exportar”, e em seguida será gerado um arquivo fiscal. Com esse arquivo, o contador importando-o no sistema contábil, ele irá preencher o restante dos dados que faltam e o sistema contábil irá gerar o SPED para ser enviado a Receita Federal.
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