A Requisição Interna é utilizada para realizar a correção de estoque, onde poderá ser dada a entrada ou saída de produtos que estejam com saldo divergente, ou também realizar a entrada de produtos que não possuem nota fiscal.

Exemplo: Vamos supor que um cliente vende bombons, no estoque do sistema ele tem um saldo de 10 bombons, e no estoque físico ele tem um saldo de 8 bombons, então ele precisará corrigir o estoque para remover 2 bombons do saldo do sistema, e essa correção é realizada pela requisição interna.

Ao clicar em Nova Requisição, será apresentado algumas informações e será necessário preencher as seguintes informações:

1 - Solicitante: Neste campo é apresentado o nome do usuário que está logado no sistema.

2 - Data / Hora Requisição: Neste campo é apresentado a data e horário atual para registro da requisição interna.

3 - Motivo: Neste campo é necessário informar qual o motivo da solicitação da requisição interna.

4 - Data da Movimentação no Estoque: Neste campo é necessário informar a data em que a movimentação no estoque físico foi realizada.

5 - Participante: Neste campo é possível informar o nome da empresa/pessoa cadastrada no sistema, que esteja relacionada com a movimentação do estoque. 

Exemplo: Foi comprado um produto de um fornecedor sem nota fiscal, porém para realizar a entrada do produto pelo submódulo Entrada é necessário as informações da nota, então nesse caso, a entrada poderá ser realizada pela requisição interna, sem precisar informar dados de NF-e, e neste campo é possível informar o nome do seu fornecedor, por exemplo.

6 - Status: Neste campo é apresentado o status da requisição interna, existem as seguintes opções:

• Em Digitação

• Solicitada

• Autorizada

7 - Observação: Neste campo é possível inserir alguma informação adicional sobre a solicitação de requisição interna. Ao clicar no botão Pesquisar Observações, será possível visualizar e selecionar uma observação já cadastrada no sistema. É possível cadastrar novas observações em Administrativo > Cadastros > Observação.

8 - Adicionar produto: Ao clicar neste botão será possível informar qual o produto será solicitado a entrada ou saída do estoque. É possível inserir mais de um produto ao clicar novamente em Adicionar produto.

9 - Importar XML: Ao clicar neste botão será possível importar o XML de uma nota fiscal, para realizar a movimentação do estoque.

Ao clicar no botão Adicionar Produto, será necessário preencher as seguintes informações:

1 - Pesquisar: Neste campo é necessário selecionar o produto ao qual a movimentação de estoque será realizada. É possível realizar a pesquisa de produtos cadastrados através da descrição, código ou EAN. Ao clicar no ícone será possível realizar a pesquisa de todos os produtos cadastrados no sistema.

2 - Tipo: Neste campo é necessário selecionar qual o tipo de entrada ou saída deseja realizar. Por exemplo: entrada normal, saída por perda, devolução para fornecedor, etc. 

Observação: O sistema apresenta algumas opções, podendo ser acrescentadas (cadastradas) mais opções conforme a necessidade do cliente. Para realizar o cadastro de um novo tipo de entrada/saída acesse Estoque > Cadastros > Tipo de Entrada/Saída.

3 - Quantidade: Neste campo é necessário informar qual a quantidade de produtos que será realizada a entrada ou saída do estoque.

Observação: Para adicionar mais de um produto na requisição interna, será necessário clicar novamente no botão Adicionar Produto.

Após realizar o preenchimento necessário, clique em Salvar, para que a requisição interna seja salva.

Ao clicar no botão Salvar, será habilitado o botão Solicitar Autorização.

Importante: A solicitação de autorização da requisição interna é um processo necessário a ser realizado, pois é necessário que o usuário que tenha permissão realize a autorização da movimentação do estoque que será realizada, ou seja, a movimentação do estoque só será realizada após a autorização ser realizada.

Caso tenha clicado no botão Salvar e voltar, ainda será possível solicitar a autorização através do módulo Estoque > Requisição Interna > Gerenciar Requisições ou Estoque > Requisição Interna > Autorizações.

Ao clicar no botão Solicitar Autorização será aberto uma modal, onde será possível inserir alguma observação / justificativa na sua solicitação. Ao inserir a justificativa será necessário clicar em Confirmar.