Como realizar o envio da ordem de compra por e-mail ao seu fornecedor
Para realizar o envio da ordem de compra por e-mail para o seu fornecedor, acesse Compras > Gerenciar Compras.
Após aprovar a sua ordem de compra será necessário encaminhar essa ordem de compra ao seu fornecedor, esse envio é realizado por e-mail. Para isso, será necessário ter um e-mail informado no cadastro do seu fornecedor (Caminho: Administrativo > Gerenciar Pessoa > localizar o cadastro do fornecedor > Informações de E-mails > E-mail Administrativo).
No item Filtros, é possível realizar a pesquisa de ordens de compra através das seguintes opções:
Status de Acompanhamento
Número de Ordem de Compra
Fornecedor
Data Emissão
Data Prevista da Entrega
Data Entrega
Responsável
Centro de Custo
Produto
Caso não seja preenchida nenhuma informação na opção de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todas as ordens de compra realizadas. Ao preencher a informação na opção de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.
Ao encontrar a ordem de compra que deseja encaminhar ao seu fornecedor, na coluna ações ao passar o mouse por cima do ícone será possível enviar compra ao fornecedor.
Após clicar em Enviar Compra ao Fornecedor, o status da ordem de compra será alterado para Enviado ao Fornecedor.
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